【服務內容介紹】

圍繞企業內部管理、外部監管等要求，搭建企業內部控制體系框架，以風險為導向，完善企業組織、制度、流程，形成充分、有效的內部控制體系

以《企業內部控制基本規范》為指引，圍繞企業核心業務，基于對風險合理管控的需要，以企業制度為基礎，將條線化的制度、流程進行體系化、系統化、顯性化，構建以風險為導向、以制度為基礎、以流程為核心的內部控制體系

【服務提供的價值】

?規范企業公司治理、組織結構、管理制度、業務流程、信息系統等各層面內部管理?

?幫助企業防范和化解經營過程中的內、外部風險，為企業達成戰略目標提供合理保證?

?理順企業內部管理組織分工、制度流程，防范經過管理過程風險，提高企業經營效益

【案例】

某世界500強所屬物業企業基于業務流程再造的內部控制體系優化項目

1、項目背景

物業管理公司成立二十余載，業已形成一定規模。隨著公司業務的不斷擴展，公司開始暴露一些管理短板，如業務規范化不足、跨部門溝通成本高、業務運營效率不足等。為達成 新時期的戰略目標，實現提質增效，內部控制體系的優化迫在眉睫。

2、解決思路

對公司戰略、組織、流程的調研，結合同行業同類型問題的參考，對公司提出以下解決思路：1.構建業務流程架構，將業務進行建模；2.對核心業務流程進行梳理與優化，并進行風險識別與控制；3.對現有制度體系進行優化，完成內控手冊匯編

3、項目成果

?《內控調研診斷報告》?

?《內部控制管理手冊》?

?《內部控制流程手冊》?

?《內部控制評價手冊》?

?《制度優化清單》

4、項目成效

通過該項目，XX公司對核心業務進行了建模，改善了以往流程不固化、流程運行效率低的痛點；通過對流程中關鍵活動的風險識別與控制，有效降低流程運行風險，明確各崗位責任分工及授權；根據內控體系建設，形成制度優化清單，幫助XX公司切實落地內控體系